区级部门整体支出绩效自评报告（阳江高新区科学技术局）

　　部门名称（公章）：阳江高新区科学技术局 

　　填报人姓名：杨媛

　　联系电话：0662-3821211

　　填报日期：2022年9月19日

　　阳江高新区财政局制

　　2022年

　　一、部门基本情况

　　（一）部门整体概况

　　阳江高新区科学技术局是阳江高新区的正科级工作机构，其主要职责是：负责组织研究和编制科技发展规划，制定高新技术产业化、科技成果转化、科技促进农业与社会发展的政策和措施；负责全区的科技管理、知识产权保护和对外交流合作；组织实施科技强区工作，推进各行业的科技进步等工作。内设股室4个：局办公室、高新技术股、知识产权和信息股、产学研合作和科技服务股。有下属事业单位1个：阳江高新区高新技术创业服务中心。目前在编人员10人，其他工作人员3人，后勤人员3人。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2021年，阳江高新区科技局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快实施创新驱动发展战略，全力推进国家高新区创建工作，加快创新资源集聚，不断提升自主创新能力。重点工作任务有：

　　一是坚持“以升促建”。 持续夯实区域科技创新基础，加强与先进地区经验交流，加强区域科技创新宣传。

　　二是加快孵化器提质增效。加快国家级孵化器软硬件设施建设，全年引进专业运营团队1个，新增入孵企业（项目）10个，年度运营评价获得B级及以上评价。

　　三是加快高新技术企业规模化发展。强化企业创新主体地位，通过财政补助等形式，引导企业有计划、持续地增加研发投入。全年新增高企10家。

　　四是加快研发平台建设。加快推动国内外知名高校及科研院所在阳江新建一批高水平科技创新平台及新型研发机构，支持龙头企业建设企业创新平台，给予专项资助。全年新增省市工程技术研究中心5家。

　　五是积极营造良好创新创业氛围。着力构建 “大众创业、万众创新” 良好生态环境，拓展创新空间，提升创新成效，全年举办创新创业活动不少于2次。 

　　（三）部门整体支出情况

　　2021年部门年度预算为423万，预算调整后为423万，实际支出为397.87万，其中日常公用经费26.53万，三公经费0.69万，项目支出291.45万。

　　（四）部门整体支出绩效目标

　　本部门2021年整体支出绩效目标100%完成。其中，积极推动阳江高新区升级国家高新区，到先进地区学习2次，开展认刊宣传2次； 推动孵化器提质增效，引进专业运营团队1个，全年新增入孵企业（项目）13个，孵化器运营评价获B级评价；壮大高企队伍，全年新增高企16家；加快研发平台建设，全年新增省市工程技术研究中心7个； 营造良好创新创业氛围，举办创新创业活动2次。具体见下表：  

　　部门重点工作任务落实情况较好，达到预期目标。具体见下表：

　　二、绩效自评结论

　　部门在预算年度内100%完成绩效目标，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性较好，自评分数96.23分，自评等级为优秀。 

　　三、绩效自评分析

　　（一）预算编制情况

　　1.预算编制合理性及规范性。本部门合理开展预算编制工作，预算编制、分配符合部门职责以及上级部门工作方针和工作要求，预算资金根据年度工作重点、项目合同、上级部门批示指示等文件进行合理分配，并根据实际情况合理调整，未出现部门预决算差异过大的问题，项目之间未频繁调剂。同时，规范开展预算编制工作，符合当年市财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求的，并按要求做好项目库工作，符合项目库入库管理、评审管理等要求；项目支出预算能按要求细化到具体用款单位和具体执行项目。

　　2.目标设置情况。一是绩效目标设置合理。整体绩效目标能体现部门职能、年度工作计划，并分解成具体工作任务、形成相应的绩效指标；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，                                  申报的项目及相应的绩效目标有上级文件等材料作为支撑。二是绩效目标设置完整，设有部门整体绩效目标和项目绩效目标，覆盖全面、内容完整准确。三是绩效指标设置明确，设有明确的指标名称、指标预期值，能反映绩效目标的，且包含可量化的指标。 

　　（二）预算执行情况

　　1.制度管理。本部门制定了《收支管理内部控制制度》《预算管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》《资产管理内部控制制度》等制度，且相关管理制度等得到有效执行。

　　2.资金管理。本部门所有资金按时下达，资金支出率为98.8%，结转结余率为1.93%，政府采购执行率为94.82%。预算支出规范，能按相关规定、按事项完成进度支付资金，无超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情况。会计核算规范，执行政府会计核算制度。部门预算、决算按规定内容、在规定时限和范围内公开。

　　3.项目管理。项目的设立按规定履行报批手续，项目建设、验收严格执行相关制度规定，实施过程符合规定。项目过程均有开展监管。

　　4.资产管理。本部门有行政事业性国有资产管理内部管理规程，并按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；资产配置合理、保管完整，并按要求进行资产盘点的。本年度无出租、出借、处置国有资产事项。固定资产利用率达83.7%。

　　（三）预算使用效益

　　1.经济性。三公经费预算数为2.5万，实际数为0.69万。日常公用经费调整预算数为28万，决算数为26.53万。

　　2.效率性。本部门所有项目均已完成，100%实现绩效目标，重点任务100%按期保质保量完成。

　　3.效果性。部门管理的行业和领域内的主要指标均能体现部门当年履职的效果，当年主要项目支出均实现了预期效果。

　　4.公平性。本部门设有意见收集箱，同时开通了意见收集热线，当年度无群众上访。通过开展满意度调查，服务对象满意度超过90%。  

　　四、存在的问题、原因分析及改进措施

　　无。

　　五、其他需要说明的情况

　　无。