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高新区监察局2016年部门预算基本情况说明

来源：高新区财政局发布日期：2016-03-08 14:57 浏览量：- 【字体：大中小】

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第一部分区监察局（纪委）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分区监察局（纪委）概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实党中央、省委、市委和区党委关于党风廉政建设和反腐败工作的决定，维护党的章程和党内法规，监督、检查党的路线、方针、政策的贯彻执行情况。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区党委、区管委会有关行政监察工作的决定，对区党委、区管委会决策及决议的执行情况进行检查、督办、协调，监督、检查区直各部门及其工作人员执行国家政策法规和制度执行情况。

（三）负责调查处理区属各部门及其工作人员违反党纪政纪行为；受理对镇、区直各单位（部门）党政组织、党员和监察对象的检举控告；受理监察对象不服政纪处分的申诉。

（四）制定全区党风教育规划，会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作，组织实施预防腐败工作。

（五）负责对全区党风党纪、政风政纪状况进行调查研究，制订完善有关加强党风廉政建设的规章制度并组织实施。对全区领导干部廉洁自律工作进行监督检查，组织实施党风廉政建设的专项清理工作。

（六）负责全区纠正损害群众利益的不正之风工作，履行区管委纠正行业不正之风办公室职责，对全区纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导、检查、督促和协调。

（七）负责区行政效能监察工作，对区内实施的重点建设项目和中心工作进行监督。

（八）负责区内审计监督工作，做好投资建设项目的预算审核和决算审计工作。对管委会及下属单位进行资产和账目的审计监督。

（九）完成区党委、管委会和市纪委、监察局授权交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构

区纪委、区监察局（加挂区审计局）下设办公室、纪检监察室和审计室，其中办公室加挂预防腐败室，纪检监察室加挂案件管理室。

2、人员构成

在职人员15人，其中行政人员5人，事业人员5人，借调工作人员3人，三支一扶大学生1人，聘请临工1人。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:区监察局

单位：万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

105.00

一、基本支出

24.00

二、财政专户拨款

二、项目支出

81.00

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

105.00

本年支出合计

105.00

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

105.00

支出总计

105.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称:区监察局

单位：万元

项目

2016年预算

一、预算拨款

105.00

一般公共预算拨款

105.00

基金预算拨款

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

105.00

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

105.00

表3

支出总体情况表

单位名称:区监察局

单位：万元

项目

2016年预算

一、基本支出

24.00

工资福利支出

4.40

一般商品和服务支出

19.60

对个人和家庭的补助

其他资本性支出等

二、项目支出

81.00

日常运转类项目

81.00

政府购买服务类项目

其他类项目

科技研发类项目

基本建设类项目

补助企事业类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

因公出国（境）项目

信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

105.00

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:区监察局

单位：万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、一般公共预算

105.00

一、一般公共预算

105.00

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

105.00

本年支出合计

105.00

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）

单位名称:区监察局

单位：万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

合计

105.00

24.00

81.00

[201]一般公共服务支出

24.00

[20104]发展与改革事务

[2010499]其他发展与改革事务支出

[20111]纪检监察事务

81.00

[2011105]派驻派出机构

[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务

[2013101]行政运行

24.00

[2013102]一般行政管理事务

[2013103]机关服务

[2013105]专项业务

[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

[204]公共安全支出

[20409]国家保密

[2040905]保密管理

[2040999]其他国家保密支出

[205]教育支出

[20502]普通教育

[2050201]学前教育

[208]社会保障和就业支出

[20805]行政事业单位离退休

[2080501]归口管理的行政单位离退休

[2080502]事业单位离退休

[2080599]其他行政事业单位离退休支出

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称:区监察局

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2016年预算

合计

24.00

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

3.83

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

3.37

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

0.46

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

19.60

[50201]办公经费

[30201]办公费

1.50

[50201]办公经费

[30202]印刷费

0.60

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0.50

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

0.40

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30228]工会经费

[50201]办公经费

[30229]工福利费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

[50203]培训费

[30216]培训费

0.50

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

2.50

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

1.00

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

12.60

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

0.57

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

0.57

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

[50905]离退休费

[30301]离休费

[50905]离退休费

[30302]退休费

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称:区监察局

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2016年预算

合计

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

81.00

[50201]办公经费

[30201]办公费

5.80

[50201]办公经费

[30202]印刷费

7.50

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

4.20

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

3.00

[50203]培训费

[30216]培训费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

5.70

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

0.80

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

54.00

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

[50303]公务车购置

[31013]公务车购置

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:区监察局

单位：万元

项目

2016年预算

行政经费

“三公”经费

8.2

其中：（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

1、公务用车购置

2、公务用车运行维护费

（三）公务接待费支出

8.2

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:区监察局单位：万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2016部门预算基本支出预算表

单位名称:区监察局单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

区监察局

合计

24.00

表11

2016部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:区监察局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

区监察局

合计

81.00

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算105万元，比上年增加20.6万元，增长24.41%，主要原因是新增了廉洁文化“六进”经费8.5万元和档案室建设经费8.5万元，另外行政运行经费增加了3.6万元；支出预算105万元，比上年增加20.6万元，增长24.41%，主要原因是新增支出廉洁文化“六进”经费8.5万元和档案室建设经费8.5万元，同时，行政运行经费增加支出3.6万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排8.2万元，比上年减少7.9万元，下降49.07%，主要原因是公务接待费减少支出以及取消了公务用车运行费。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少4.6万元，下降100%，主要原因是公车改革后，本局没有了公车；公务接待费8.2万元，比上年减少3.3万元，下降28.7%，主要原因是严厉节约，压减开支。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排24万元，比上年增加3.6万元，增长17.65%，主要原因是物价升高，相应费用支出增加。其中：办公费1.5万元，印刷费0.6万元，邮电费0.5万元，差旅费0.4万元，会议费0万元，福利费4.4万元，日常维修费1万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门无安排政府采购。

五、国有资产占有使用情况

本部门无占有使用国有资产。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：项目绩效目标覆盖率为100%，对比上年进一步推进案件审查、党风政风建设、宣教预防以及区内审计监督等工作。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

阳江高新监察局

2016年3月8日

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