阳江市环境保护局高新分局2017年部门预算基本情况说明

第二部分  2017年部门预算表

第二部分  2017年部门预算表

附件下载：阳江市环境保护局高新分局2017年部门预算情况表.xls

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算265.4万元，比上年增加45.6万元，增长20%，主要原因是1、去年部分项目尚未结算，预算结转至2017年支出；2、2017年新增矿渣堆放专家论证方案、环境质量监测等项目。；支出预算265.4万元，比上年增加45.6万元，增长20%，主要原因是1、去年部分项目尚未结算，预算结转至2017年支出；2、2017年新增矿渣堆放专家论证方案、环境质量监测等项目

二、"三公"经费安排情况说明

2017年本部门"三公"经费预算安排6.9万元，比上年增加0.21万元，增加4%，主要原因是公务接待费预算与去年决算持平，公务用车运行维护费将继续有所下降。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4.63万元，比上年减少0.06万元，下降1%，主要原因是根据财政安排逐年减少三公支出；公务接待费2.27万元，比上年增加0.27万元，增加13%，主要原因是与上年公务接待决算持平，并将决算控制比上年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

   2017年，本部门机关运行经费安排18.4万元，比上年增加0.6万元，增长3%，主要原因是2017年工作人员相较2016年有所增加。其中：办公费1.88万元，手续费0.05万元，印刷费0.37万元，邮电费0.9万元，差旅费3.4万元，维修（护）费0.1万元；会议费0.2万元，培训费0.4万元，公务接待费2.27万元，其他商品和服务支出3.5万元，办公设备购置0.7万元，公务用车运行维护费4.63万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排80万元，服务类采购预算80万元等。

五、国有资产占有使用情况

2017年本部门无预算安排购置车辆或设备。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门财政预算安排项目支出199.3万元，实现绩效目标全覆盖，其中：

2110104环境保护宣传经费：预算金额3万元，绩效目标：进一步推广普及环保相关知识、法律法规。

2110105环境保护法规、规划及标准，预算金额14万元，绩效目标：编制《阳江高新区环境保护和生态建设"十三五"规划》，加强我区环境保护工作，使社会经济发展和环境保护相协调。

2110199其他环境保护管理事务支出，预算金额32.3万元，绩效目标：《地下水基础环境状况调查评估报告》、环境监督站设备费，进一步了解我区地下水基础环境状况，完善下属环境监督站硬件配置。

2119901其他节能环保支出，预算金额10万元，绩效目标：做好省环保厅对我区产业园区内环保专项检查。

2110203建设项目环评审查与监督，预算金额20万元，绩效目标：建设项目环境影响评价、评审，建设项目"三同时"验收等方面的支出，进一步加强环境保护日常管理工作。

2110301污染防治，预算金额8万元，绩效目标：工业锅炉污染整治工作经费（淘汰补贴）、编写大气污染防治方案、土壤污染防治行动方案等，进一步加强环境保护日常管理工作。

2110302水体，预算金额10万元，绩效目标：完成现状环境影响报告（高新区第一污水处理厂）

2111104清洁生产专项支出，预算金额10万元，绩效目标：充分调动企业进行清洁生产工作的积极性。

2110107环境保护行政许可，预算金额3万元，绩效目标：加强建设环境影响评价审批、排污许可等行政许可管理事务管理工作。

2110299其他环境监测与监察支出，预算金额35万元，绩效目标：进一步了解建设项目竣工环保验收情况。

2111101环境监测与信息，预算金额15万元，绩效目标：进一步了解辖区内环境质量情况。

2110399其他污染防治，支出预算金额30万元，绩效目标：完成矿渣堆放专家论证方案，进一步加强环境日常管理。

2111103减排专项支出，支出预算金额4万元，绩效目标：更好地完成本年度减排考核任务。

2111102环境执法监察，支出预算金额5万元，绩效目标：进一步提高我区环境监管力度与监察水平。

第四部分  名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

2110104环境保护宣传经费：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

2119901其他节能环保支出：其他用于环境保护管理事务方面的支出

2110203建设项目环评审查与监督：对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目"三同时"监理、验收等方面的支出。

2111104清洁生产专项支出：反映支持清洁生产方面的支出。

2110107环境保护行政许可：反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

2110105环境保护法规、规划及标准：反映环境保护法规政策的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

2110199其他环境保护管理事务：除环境保护宣传、环境保护行政许可等项目以外用于环境保护管理事务方面的支出。 

2110301污染防治，大气：在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2111102环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防，应急处置等支出。

2110302污染防治，水体：反映在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算265.4万元，比上年增加45.6万元，增长20%，主要原因是1、去年部分项目尚未结算，预算结转至2017年支出；2、2017年新增矿渣堆放专家论证方案、环境质量监测等项目。；支出预算265.4万元，比上年增加45.6万元，增长20%，主要原因是1、去年部分项目尚未结算，预算结转至2017年支出；2、2017年新增矿渣堆放专家论证方案、环境质量监测等项目

二、"三公"经费安排情况说明

2017年本部门"三公"经费预算安排6.9万元，比上年增加0.21万元，增加4%，主要原因是公务接待费预算与去年决算持平，公务用车运行维护费将继续有所下降。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4.63万元，比上年减少0.06万元，下降1%，主要原因是根据财政安排逐年减少三公支出；公务接待费2.27万元，比上年增加0.27万元，增加13%，主要原因是与上年公务接待决算持平，并将决算控制比上年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

   2017年，本部门机关运行经费安排18.4万元，比上年增加0.6万元，增长3%，主要原因是2017年工作人员相较2016年有所增加。其中：办公费1.88万元，手续费0.05万元，印刷费0.37万元，邮电费0.9万元，差旅费3.4万元，维修（护）费0.1万元；会议费0.2万元，培训费0.4万元，公务接待费2.27万元，其他商品和服务支出3.5万元，办公设备购置0.7万元，公务用车运行维护费4.63万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排80万元，服务类采购预算80万元等。

五、国有资产占有使用情况

2017年本部门无预算安排购置车辆或设备。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门财政预算安排项目支出199.3万元，实现绩效目标全覆盖，其中：

2110104环境保护宣传经费：预算金额3万元，绩效目标：进一步推广普及环保相关知识、法律法规。

2110105环境保护法规、规划及标准，预算金额14万元，绩效目标：编制《阳江高新区环境保护和生态建设"十三五"规划》，加强我区环境保护工作，使社会经济发展和环境保护相协调。

2110199其他环境保护管理事务支出，预算金额32.3万元，绩效目标：《地下水基础环境状况调查评估报告》、环境监督站设备费，进一步了解我区地下水基础环境状况，完善下属环境监督站硬件配置。

2119901其他节能环保支出，预算金额10万元，绩效目标：做好省环保厅对我区产业园区内环保专项检查。

2110203建设项目环评审查与监督，预算金额20万元，绩效目标：建设项目环境影响评价、评审，建设项目"三同时"验收等方面的支出，进一步加强环境保护日常管理工作。

2110301污染防治，预算金额8万元，绩效目标：工业锅炉污染整治工作经费（淘汰补贴）、编写大气污染防治方案、土壤污染防治行动方案等，进一步加强环境保护日常管理工作。

2110302水体，预算金额10万元，绩效目标：完成现状环境影响报告（高新区第一污水处理厂）

2111104清洁生产专项支出，预算金额10万元，绩效目标：充分调动企业进行清洁生产工作的积极性。

2110107环境保护行政许可，预算金额3万元，绩效目标：加强建设环境影响评价审批、排污许可等行政许可管理事务管理工作。

2110299其他环境监测与监察支出，预算金额35万元，绩效目标：进一步了解建设项目竣工环保验收情况。

2111101环境监测与信息，预算金额15万元，绩效目标：进一步了解辖区内环境质量情况。

2110399其他污染防治，支出预算金额30万元，绩效目标：完成矿渣堆放专家论证方案，进一步加强环境日常管理。

2111103减排专项支出，支出预算金额4万元，绩效目标：更好地完成本年度减排考核任务。

2111102环境执法监察，支出预算金额5万元，绩效目标：进一步提高我区环境监管力度与监察水平。

第四部分  名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

2110104环境保护宣传经费：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

2119901其他节能环保支出：其他用于环境保护管理事务方面的支出

2110203建设项目环评审查与监督：对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目"三同时"监理、验收等方面的支出。

2111104清洁生产专项支出：反映支持清洁生产方面的支出。

2110107环境保护行政许可：反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

2110105环境保护法规、规划及标准：反映环境保护法规政策的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

2110199其他环境保护管理事务：除环境保护宣传、环境保护行政许可等项目以外用于环境保护管理事务方面的支出。 

2110301污染防治，大气：在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2111102环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防，应急处置等支出。

2110302污染防治，水体：反映在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。