阳江市环保局高新分局2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

1、部门内设职能机构情况，履行职能情况：

阳江市环境保护局高新分局为正科级行政单位，下设办公室、规划与环评股、法规与监察股；主要职责是：承担阳江高新产业园区范围内环境保护的日常工作。

办公室：负责文电、会务、机要、档案、印章、车辆使用等机关日常运转性工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作；负责单位内部组织、人事、财务、固定资产；负责领导交办的其他工作。

规划与环评股：组织编制综合性环境功能区划和环境保护规划；负责环境保护相关考核工作；负责环境统计工作。负责权限内建设项目环境影响评价文件的初审或审批工作；负责权限内的规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价管理工作；负责领导交办的其他工作。

法规与监察股：负责处理环境污染投诉及环保信访案件；组织指导和协调专项环境保护法规以及规范性文件的宣贯落实工作；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责有关行政应诉等工作；负责管辖范围内环境保护行日常监察工作；负责权限范围内建设项目“三同时”竣工初步验收或验收审核工作；组织实施发放污染物排放许可证；负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

2、下属机构设施情况，履行职能情况：

阳江市环境保护局高新分局环境监督站为阳江市环境保护局高新分局所属正股级公益一类事业单位；主要职责：配合阳江市环境保护局高新分局做好阳江高新产业园区范围内环境保护的日常工作。

（二）2017年人员构成情况。

1、阳江市环境保护局高新分局机关在编人员1人，借调4人（编制不在我局）。

2、阳江市环境保护局高新分局环境监督站在编5人。

（三）2017年主要工作任务。

1、进一步完善预算管理制度。

2、进一步履行环境保护职能。

二、2017年收入预算

2017年度部门预算总收入2654千元，其中财政预算拨款2654千元。与上一年相比增加456千元，主要是因为：

1、去年部分项目尚未结算，预算结转至2017年支出；

2、2017年新增矿渣堆放专家论证方案、环境质量监测等项目。

三、2017年支出预算

2017年度部门预算支出2654千元，其中：一般公共预算拨款支出2654千元。2017年支出预算按用途划分，基本支出661千元，占比24.9%，其中：工资福利支出373千元，对个人和家庭的补助104千元，商品和服务支出184千元；项目支出1993千元，占比75.1%，

四、重点项目绩效目标情况

2110104环境保护宣传经费：预算金额30千元，绩效目标：进一步推广普及环保相关知识、法律法规。

2110105环境保护法规、规划及标准，预算金额140千元，绩效目标：编制《阳江高新区环境保护和生态建设“十三五”规划》，加强我区环境保护工作，使社会经济发展和环境保护相协调。

2110199其他环境保护管理事务支出，预算金额323千元，绩效目标：《地下水基础环境状况调查评估报告》、环境监督站设备费，进一步了解我区地下水基础环境状况，完善下属环境监督站硬件配置。

2119901其他节能环保支出，预算金额100千元，绩效目标：做好省环保厅对我区产业园区内环保专项检查。

2110203建设项目环评审查与监督，预算金额200千元，绩效目标：建设项目环境影响评价、评审，建设项目“三同时”验收等方面的支出，进一步加强环境保护日常管理工作。

2110301污染防治，预算金额80千元，绩效目标：工业锅炉污染整治工作经费（淘汰补贴）、编写大气污染防治方案、土壤污染防治行动方案等，进一步加强环境保护日常管理工作。

2110302水体，预算金额100千元，绩效目标：完成现状环境影响报告（高新区第一污水处理厂）

2111104清洁生产专项支出，预算金额100千元，绩效目标：充分调动企业进行清洁生产工作的积极性。

2110107环境保护行政许可，预算金额30千元，绩效目标：加强建设环境影响评价审批、排污许可等行政许可管理事务管理工作。

2110299其他环境监测与监察支出，预算金额350千元，绩效目标：进一步了解建设项目竣工环保验收情况。

2111101环境监测与信息，预算金额150千元，绩效目标：进一步了解辖区内环境质量情况。

2110399其他污染防治，支出预算金额300千元，绩效目标：完成矿渣堆放专家论证方案，进一步加强环境日常管理。

附件：阳江市环保局高新分局2017年部门预算公开表格