阳江市环境保护局高新分局2016年部门预算基本情况说明

第二部分  2016年部门预算表

附件：阳江市环境保护局高新分局2016年部门预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算219.8万元，比上年增加144.5万元，增长191.9%，主要原因是2016年专项业务项目和人员比2015年有所增长；支出预算219.8万元，比上年增加144.5万元，增长191.9%，主要原因是2016年专项业务项目和人员比2015年有所增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排6.69万元，比上年减少1.73万元，下降20.55%，主要原因是根据财政安排逐年减少三公支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4.69万元，比上年减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是根据财政安排逐年减少三公支出；公务接待费2万元，比上年减少1.72万元，下降86%，主要原因是根据财政安排逐年减少三公支出。

三、机关运行经费安排情况

   2016年，本部门机关运行经费安排17.8万元，比上年增加0.7万元，增长4.09%，主要原因是2016年工作人员相较2015年有所增加。其中：办公费2万元，手续费0.02万元，印刷费0.2万元，邮电费1万元，差旅费2.94万元，会议费0.85万元，培训费0.6万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支出3万元，办公设备购置0.5万元，公务用车运行维护费4.69万元。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排56.5万元，服务类采购预算56.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

2016年本部门无预算安排购置车辆或设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门财政预算安排项目支出219.8万元，实现绩效目标全覆盖，其中：

2110104环境保护宣传经费：预算金额3万元，绩效目标：进一步推广普及环保相关知识、法律法规。

2119901其他节能环保支出，预算金额45万元，包括高新区第一污水处理厂污泥处理费35万元，园区环保专项检查经费10万元。绩效目标：做好我区污泥处理处置工作，完善园区环境管理；做好省环保厅对我区产业园区内环保专项检查。

2110203建设项目环评审查与监督，预算金额20万元，绩效目标：建设项目环境影响评价、评审，建设项目“三同时”验收等方面的支出，进一步加强环境保护日常监督管理工作。

2111104清洁生产专项支出，预算金额8万元，绩效目标：充分调动企业进行清洁生产工作的积极性。

2110107环境保护行政许可，预算金额3万元，绩效目标：加强建设环境影响评价审批、排污许可等行政许可管理事务管理工作。

2110105环境保护法规、规划及标准：预算金额33万元。绩效目标：为进一步加强我区环境保护工作，使社会经济发展与环境保护相协调，编制《阳江高新区环境保护和生态建设“十三五”规划工作方案》

2110199其他环境保护管理事务，预算金额28万元，其中编制《地下水基础环境状况调查评估工作》预算经费23.5万元，编制《建设项目差别化环保准入条件》预算经费4.5万元，绩效目标：进一步了解地下水基础环境状况和严格环境准入制度，提高环境准入门槛。

2110301污染防治，大气：工业锅炉淘汰补贴预算金额20万元，绩效目标：加大工业锅炉污染整治力度，提高企业锅炉整治积极性。

2111102环境执法监察，预算金额1万元，绩效目标：提高对企业环境执法监察力度。

2110302污染防治，水体：预算金额5万元，绩效目标：提高水体污染防治力度。

第四部分  名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

2110104环境保护宣传经费：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

2110105环境保护法规、规划及标准：反映环境保护法规政策的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

2110107环境保护行政许可：反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

2110199其他环境保护管理事务：除环境保护宣传、环境保护行政许可等项目以外用于环境保护管理事务方面的支出。 

2111102环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防，应急处置等支出。

2110203建设项目环评审查与监督：对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

2111104清洁生产专项支出：反映支持清洁生产方面的支出。

2110301污染防治，大气：在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2110302污染防治，水体：反映在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2119901其他节能环保支出：其他用于环境保护管理事务方面的支出

阳江市环境保护局高新分局

2016年3月8日