目 录
第一部分 阳江高新区武装部概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江高新区武装部概况
一、主要职责
（一）、民兵工作：根据《民兵工作条例》的规定，做好辖区内所属村、社区、企事业单位的民兵编组、训练、政治教育及参建工作，做好民兵连干部的配备工作，发动和组织民兵参加三个文明建设。战时组织带领民兵参军参战支援前线, 完成“急、难、险、重”任务。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。做到召之即来，来之能战，战之能胜。
（二）、预备役工作：负责区域的征兵工作和预备役军官、预备士兵登记统计工作, 协助预备役部(分)队落实参训人员，做好兵员管理等工作。做好辖区内退伍军人预备役登记统计及管理工作，配合预备役部队做好辖区所担负组建的预备役部队的整组训练。
（三）、兵役工作：负责本辖区征兵工作,严格按照《兵役法》及《征兵工作条例》的各项规定，积极协调公安、卫生等部门，认真做好年度兵役登记工作，正确区分应服兵役、免服兵役和不得服兵役的人员，从严确定预征对象。加强征兵工作宣传教育力度，严格执行相关政策规定，为部队输送优质兵员，完成上级分配的兵员征集任务。
（四）、国防有关的其它工作：根据《国防法》的规定，做好辖区内的全民国防教育工作、国防潜力动员调查及军地对口专业技术人员的登记统计工作，随时掌握一手详实资料,会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。为应对战前快速动员和应付各种突发事件做好积极准备。
（五）、完成党委、政府交办的其它各项工作任务和上级军事机关交办的其它工作如下：
（1）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。
（2）协助军队做好本区域的军事设施保护工作。
（六）、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。
二、机构设置
（一）本部门本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：高新区武装部内设3个办公室，分别是：（1）军事办 （2）政工办 （3）后勤。我部现有区镇
第二部分 2016年部门预算表
|
|
|
|
表1
|
|
收支总体情况表
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
2016年预算
|
项目
|
2016年预算
|
|
一、财政拨款
|
77.4
|
一、基本支出
|
22.4
|
|
二、财政专户拨款
|
|
二、项目支出
|
55
|
|
三、其他资金
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
77.4
|
本年支出合计
|
77.4
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
|
六、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
77.4
|
支出总计
|
77.4
|
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
|
|
表2
|
|
收入总体情况表
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
单位：万元
|
|
项目
|
2016年预算
|
|
一、预算拨款
|
77.4
|
|
一般公共预算拨款
|
77.4
|
|
基金预算拨款
|
|
|
二、财政专户拨款
|
|
|
教育收费
|
|
|
其他财政收入拨款
|
|
|
三、其他资金
|
|
|
事业收入
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
77.4
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
77.4
|
|
|
表3
|
|
支出总体情况表
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
单位：万元
|
|
项目
|
2016年预算
|
|
一、基本支出
|
22.4
|
|
工资福利支出
|
|
|
一般商品和服务支出
|
16.4
|
|
对个人和家庭的补助
|
6
|
|
其他资本性支出等
|
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
55
|
|
日常运转类项目
|
55
|
|
政府购买服务类项目
|
|
|
其他类项目
|
|
|
科技研发类项目
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
补助企事业类项目
|
|
|
信息化运维类项目
|
|
|
专项业务类项目
|
|
|
因公出国（境）项目
|
|
|
信息系统建设类项目
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
77.4
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、结转下年
|
|
|
|
|
|
支出总计
|
77.4
|
|
|
|
|
表4
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
2016年预算
|
项目
|
2016年预算
|
|
一、一般公共预算
|
77.4
|
一、一般公共预算
|
77.4
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、政府性基金预算
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
77.4
|
本年支出合计
|
77.4
|
|
|
|
|
表5
|
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
77.4
|
22.4
|
55
|
|
[204]公共安全支出
|
77.4
|
22.4
|
55
|
|
[20401]武装警察
|
77.4
|
22.4
|
55
|
|
[2040199]其他武装警察支出
|
77.4
|
22.4
|
55
|
|
|
|
表6
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济项目
|
2016年预算
|
|
|
合计
|
22.4
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30101]基本工资
|
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30102]津贴补贴
|
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30103]奖金
|
|
|
[50102]社会保障缴费
|
[30112]其他社会保障缴费
|
|
|
[50103]住房公积金
|
[30113]住房公积金
|
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30106]伙食补助费
|
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
18.4
|
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
3
|
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
0.7
|
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
0.1
|
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
0.3
|
|
[50201]办公经费
|
[30209]物业管理费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
1.7
|
|
[50201]办公经费
|
[30214]租赁费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30224]被装购置费
|
0.3
|
|
[50201]办公经费
|
[30229]福利费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
|
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
0.5
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
0.5
|
|
[50205]委托业务费
|
[30203]咨询费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30227]委托业务费
|
|
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
1.1
|
|
[50207]因公出国（境）费用
|
[30212]因公出国（境）费用
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
5.6
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
4.6
|
|
[503]机关资本性支出（一）
|
[310]资本性支出
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31002]办公设备购置
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助
|
[301]工资福利支出
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30101]基本工资
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30102]津贴补贴
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30103]奖金
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30107]绩效工资
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30113]住房公积金
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助
|
[302]商品和服务支出
|
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30201]办公费
|
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
6
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30304]抚恤金
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30305]生活补助
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30307]医疗费补助
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30309]奖励金
|
|
|
[50905]离退休费
|
[30301]离休费
|
|
|
[50905]离退休费
|
[30302]退休费
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
6
|
|
|
|
表7
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济项目
|
2016年预算
|
|
|
合计
|
55
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30106]伙食补助费
|
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
55
|
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
1.5
|
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
2
|
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30225]专用燃料费
|
1
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
3
|
|
[50201]办公经费
|
[30214]租赁费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
1
|
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
4
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
0.5
|
|
[50205]委托业务费
|
[30224]被装购置费
|
3.2
|
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
|
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
3.1
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
2
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
33.7
|
|
[503]机关资本性支出（一）
|
[310]资本性支出
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建
|
[31001]房屋建筑物购建
|
|
|
[50303]公务车购置
|
[31013]公务车购置
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31002]办公设备购置
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31003]专用设备购置
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31007]信息网络及软件购置更新
|
|
|
[50307]大型修缮
|
[31006]大型修缮
|
|
|
[50399]其他资本性支出
|
[31099]其他资本性支出
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30307]医疗费补助
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
表8
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
单位：万元
|
|
项目
|
2016年预算
|
|
行政经费
|
77.4
|
|
“三公”经费
|
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
|
|
1、公务用车购置
|
|
|
2、公务用车运行维护费
|
|
|
（三）公务接待费支出
|
|
|
|
|
|
注：
|
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
|
|
|
|
表9
|
|
2016年政府性基金预算支出情况表
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
政府性基金预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10
|
|
2016年部门预算基本支出预算表
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
2040199其他武装警察支出
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
22.4
|
22.4
|
22.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
|
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
单位名称：阳江高新技术产业开发区人民武装部
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
2040199其他武装警察支出
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
55
|
55
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算77.4万元，比上年增加1.8万元，增长2.38%，主要原因是项目经费增加；支出预算77.4万元，比上年增加1.8万元，增长2.38%，主要原因是项目经费增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排6.14万元，比上年减少6.59万元，下降51.77%，主要原因是优化管理，厉行节约，规范接待，减少预算支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.89万元，比上年减少0.69万元，下降19.27%；公务接待费3.25万元，比上年减少5.9万元，下降64.48%，主要原因是严格按照标准进行业务接待。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排22.4万元，比上年增加0.4万元，增长0.91%，主要原因是增加人员办公经费。其中：办公费3万元，印刷费0.7万元，邮电费0.3万元，差旅费1.7万元，会议费0.5万元，福利费0元，日常维修费0元，公务用车运行维护费5.6万元，手续费0.1万元，被装购置费0.3万元，培训费0.5万元，公务接待费1.1万元，其他对个人和家庭的补助6万元。
四、政府采购情况
没有。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：没有。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
完成2016年度民兵整组、兵役登记、民兵训练、民兵轻舟训练、征兵工作。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进
第四部分 名词解释
（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
阳江高新技术产业开发区
人民武装部
2016年3月8日
粤公网安备 44174302000103号
