阳江高新区组织人事和劳动保障局 2016年部门决算基本情况说明

目       录

第一部分  阳江高新区组织人事和劳动保障局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  阳江高新区组织人事和劳动保障局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阳江高新区组织人事和劳动保障局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江高新区组织人事和劳动保障局概况

（一）部门主要职责

根据2009年市编办批复的三定方案规定，我局主要职能是：负责区党务党建工作，负责人力资源管理工作，负责干部的考核、培训、任免、奖惩、人事调配和调动、职称、机构编制、工资、福利待遇、劳动用工监督管理、军转干部、离退休干部工作，负责下属单位的干部人事管理工作。

在实际工作中，由于我区机构高度精简，我局除了集组织、人力资源、社会保障等职能于一身外，还与区编办、区直机关工委合署办公，三个牌子、一套人马，是一个综合职能较强的部门。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（组织人事和劳动保障局）2016年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位（人力资源综合训练中心、公共就业服务中心、职业技能鉴定中心）。

第二部分   阳江高新区组织人事和劳动保障局2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  阳江高新区组织人事和劳动保障局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

阳江高新区组织人事和劳动保障局2016年度总收入230.96 万元，其中本年收入230.96万元。具体情况如下：

财政拨款收入228.2 万元，比上年决算数减少112万元，下降33 %。主要原因：严格按照财政的控制数执行。

（二）年度支出总体情况

阳江高新区组织人事和劳动保障局2016年度总支出 205.09 万元，其中本年支出205.09万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 205.09 万元，主要用于行政运行、就业补助、医疗保障、住房公积金等，比上年决算数减少130.01万元，增长39%，主要原因是：

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

阳江高新区组织人事和劳动保障局2016年度财政拨款收入合计228.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入228.02万元，比年初预算数下降81.98 万元，下降27 %。

（二）2016年度财政拨款支出说明

阳江高新区组织人事和劳动保障局2016年度财政拨款支出合计202.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出202.33万元，比年初预算数下降107.67万元，下降35 %。

分功能科目看，人力资源和社会保障管理事务173.75 万元，就业补助支出17.45万元，主要用于日常管理；医疗保险 4.94万元，住房公积金6.19万元。主要用于购买个人的医疗和住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江高新区组织人事和劳动保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.93万元，完成预算17.58 万元的 97%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.83万元，完成预算5.83 万元的100 %；公务接待费支出决算为 11.1万元，完成预算11.75 万元的95 %。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.83 万元，占35 %；公务接待费支出11.1万元，占66 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出 5.83 万元，其中：公务用车运行及维护支出5.83 万元，2016年局机关及下属3个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常运行。

2.公务接待费支出11.1  万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出29.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年下降224.18万元，下降89%。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：组织人事和劳动保障局2016年部门决算表