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高新区监察局2016年部门决算基本情况说明

来源：高新区财政局发布日期：2017-12-08 10:51 浏览量：- 【字体：大中小】

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第一部分 区监察局（纪委）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 区监察局（纪委）2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 区监察局（纪委）2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 区监察局（纪委）概况

一、部门主要职责

区监察局（纪委）是主管监督执纪问责工作的职能部门。主要职责：

（一）负责贯彻落实党中央、省委、市委和区党委关于党风廉政建设和反腐败工作的决定，维护党的章程和党内法规，监督、检查党的路线、方针、政策的贯彻执行情况。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区党委、区管委会有关行政监察工作的决定，对区党委、区管委会决策及决议的执行情况进行检查、督办、协调，监督、检查区直各部门及其工作人员执行国家政策法规和制度执行情况。

（三）负责调查处理区属各部门及其工作人员违反党纪政纪行为；受理对镇、区直各单位（部门）党政组织、党员和监察对象的检举控告；受理监察对象不服政纪处分的申诉。

（四）制定全区党风教育规划，会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作，组织实施预防腐败工作。

（五）负责对全区党风党纪、政风政纪状况进行调查研究，制订完善有关加强党风廉政建设的规章制度并组织实施。对全区领导干部廉洁自律工作进行监督检查，组织实施党风廉政建设的专项清理工作。

（六）负责全区纠正损害群众利益的不正之风工作，履行区管委纠正行业不正之风办公室职责，对全区纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导、检查、督促和协调。

（七）负责区行政效能监察工作，对区内实施的重点建设项目和中心工作进行监督。

（八）负责区内审计监督工作，做好投资建设项目的预算审核和决算审计工作。对管委会及下属单位进行资产和账目的审计监督。

（九）完成区党委、管委会和市纪委、监察局授权交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构

区纪委、区监察局（加挂区审计局）下设办公室、纪检监察室和审计室，其中办公室加挂预防腐败室，纪检监察室加挂案件管理室。

2、人员构成

在职人员16人，其中行政人员5人，事业人员6人，借调工作人员3人，三支一扶大学生1人，聘请临工1人。

第二部分 区监察局（纪委）2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：高新区监察局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	80.81	一、一般公共服务支出	14	80.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	0.3	六、科学技术支出	19
……	7		七、其他支出……	20	1.88
	8			21
本年收入合计	9	81.11	本年支出合计	22	82.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	86.37	年末结转和结余	24	84.91
	12			25
总计	13	167.48	总计	26	167.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
								公开02表
部门：	高新区监察局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81.11	81.11					0.3
201	一般公共服务支出	81.11	81.11					0.3
20101	人大事务
2010101	行政运行	26.31	26.31
2010102	一般行政管理事务
2010199	其他人大事务支出
2011199	其他纪检监察事务支出	41.8	41.5					0.3
2080599	其他行政事业单位离退休
2010804	审计业务	13	13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：高新区监察局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.69	26.33	54.36
201	一般公共服务支出	80.69	26.33	54.36
20101	人大事务
2010101	行政运行	26.33	26.33
2010102	一般行政管理事务
2010199	其他人大事务支出
2011199	其他纪检监察事务支出	49.11		49.11
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休
2010804	审计业务	5.25		5.25

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：高新区监察局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	80.81	一、一般公共服务支出	15	80.69	80.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
本年收入合计	9	80.81	本年支出合计	23	80.69	80.69
年初财政拨款结转和结余	10	84.19	年末结转和结余	24	84.31	84.31
一般公共预算财政拨款	11	84.19		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	165	总计	28	165	165

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	高新区监察局			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		80.69	26.33	54.36
201	一般公共服务支出	80.69	26.33	54.36
20101	人大事务
2010101	行政运行	26.33	26.33
2010102	一般行政管理事务
2010199	其他人大事务支出
2011199	其他纪检监察事务支出	49.11		49.11
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休
2010804	审计业务	5.25		5.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：高新区监察局单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出
30101	基本工资		30201	办公费	3.32
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.08
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.48
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	4.53
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.09
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	0.19
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16.52
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	1
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计			公用经费合计		26.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
部门：		高新区监察局										单位：万元
2016年度预算数							2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
8.2						8.2	2.25						2.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	高新区监察局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0
212	城乡社区支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
……	……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 区监察局（纪委）2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2016年度总收入81.11万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入80.81万元，比上年决算数减少43.22万元，下降35 %。主要原因是其他纪检监察业务预算外拨款减少了。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0.3万元，比上年决算数减少1.81万元，下降86%。主要原因是去年末将护税协税费科目余额1.91万元转入其他收入科目。

（二）年度支出总体情况

2016年度总支出82.57万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出80.69万元，主要用于行政运行、其他纪检监察业务和审计工作，比上年决算数增加1.81万元，增长2%，主要原因是其他纪检监察业务工作量大，相应的费用支出增加。

2.其他支出1.88万元。主要支出项目有护税协税费，比上年决算数增加1.47万元，增长359%，主要原因是2015年年末将护税协税费科目余额调整转入其他收入科目，2016年的支出相应在其他支出科目。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2016年度财政拨款收入合计80.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入80.81万元，比年初预算数减少24.19万元，下降23 %；主要原因是严厉节约，压减开支。

（二）2016年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计80.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出80.69 万元，比年初预算数减少24.31万元，下降23 %；主要原因是严厉节约，压减开支。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，一般公共服务（类）政协事务（款） 0万元，其他纪检监察事务支出49.11万元，审计业务5.25万元，行政运行26.31万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算8.2万元的 27%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算8.2万元的27%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.09万元，下降58 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.79万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降12%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本局没有该项支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后，本局没有了公车；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流及办案业务工作等方面的接待。2016年，本局机关发生区内接待32次，接待人数共188人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出26.33万元，比上年增加8.31万元，增长46%。主要原因是：物价升高，相应费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，共涉及资金54.36万元，自评覆盖率达到100%。

组织对监察局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出54.36万元。从评价情况来看，所在项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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高新区监察局2016年部门决算 基本情况说明

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高新区监察局2016年部门决算基本情况说明