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阳江高新区规划建设和交通局2016年决算基本情况说明

来源：高新区财政局发布日期：2017-12-08 10:44 浏览量：- 【字体：大中小】

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目录

第一部分阳江高新区规划建设和交通局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江高新区规划建设和交通局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江高新区规划建设和交通局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江高新区规划建设和交通局概况

（一）部门主要职责

1.阳江高新区规划建设和交通局内设机构4个，分别为：规划办、建设工程管理办、市政交通办，增设局办公室。

履行职能：制定区内建设规划并组织实施；指导城乡规划建设和房地产管理工作，负责建设用地规划许可证及建设工程规划许可证、基建工程建设许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理；监管建筑安全生产和建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基建工程报建；负责工程建设企业资质审查；审核建设工程预、结算；负责区内市政设施、园林、绿化和环境卫生综合整治；协调区内交通、供水、供电、通讯、避雷、人防等工作。

（二）机构设置

（1）市政设施管护中心：负责区内市政设施的管理和维护。

（2）环境卫生管理所：负责全区城区卫生保洁、垃圾清运工作；城区各类环卫设施、环卫交通工具的管理及维护工作；参与、配合全区城镇环境卫生整治和创建活动。

（3）建设工程质量安全监督站：负责组织区内建设工程质量安全监督管理。

（4）公共工程管理中心：负责承担区市政道路、市政公共设施建设任务，负责代建党政机关、事业单位及公益性项目。

第二部分阳江高新区规划建设和交通局2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1428.96	一、一般公共服务支出	37
二、上级补助收入	3		二、外交支出	39
三、事业收入	4		三、国防支出	40
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42
六、其他收入	7		六、科学技术支出	43
……	8		七、文化体育与传媒支出	44
	9		八、社会保障和就业支出	45
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46
	11		十、节能环保支出	47
	12		十一、城乡社区支出	48	1442.37
	13		十二、农林水支出	49
	14		十三、交通运输支出	50
	15		十四、资源勘探信息等支出	51
	16		十五、商业服务业等支出	52
	17		十六、金融支出	53
	18		十七、援助其他地区支出	54
	19		十八、国土海洋气象等支出	55
	20		十九、住房保障支出	56
	21		二十、粮油物资储备支出	57
	22		二十一、其他支出	58
	23		二十二、债务还本支出	59
本年收入合计	24	1428.96	二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额	25		……	61
年初结转和结余	26	738.59	本年支出合计	62	1442.37
	27		结余分配	63
	32		年末结转和结余	68	725.18

总计	36	2167.55	总计	72	2167.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
公开02表
部门：	单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1428.96	1428.96
212	城乡社区支出	1428.96	1428.96
21201	城乡社区管理事务	39	39
2120101	行政运行	39	39
21203	城乡社区公共设施	808.6	808.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	808.6	808.6
21205	城乡社区环境卫生	468.17	468.17
2120501	城乡社区环境卫生	468.17	468.17
21299	其他城乡社区支出	113.19	113.19
2129999	其他城乡社区支出	113.19	113.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决02表）。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1442.37	39.05	1403.32
212	城乡社区支出	1442.37	39.05	1403.32
21201	城乡社区管理事务	39.05	39.05
2120101	行政运行	39.05	39.05
21203	城乡社区公共设施	772.41		772.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	772.41		772.41
21205	城乡社区环境卫生	479.36		479.36
2120501	城乡社区环境卫生	479.36		479.36
21299	其他城乡社区支出	151.55		151.55
2129999	其他城乡社区支出	151.55		151.55

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决03表）。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1428.96	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算拨款	3	0	三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1442.37	1442.37		0.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
			……
本年收入合计	24	1428.96	本年支出合计	77	1442.37	1442.37		0.00
年初财政拨款结转和结余	26	738.59	年末结转和结余	79	725.18	725.18		0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	738.59		80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
三、国有资本经营预算拨款	29	0.00		82
总计	30	2167.55	总计	83	2167.55	2167.55		0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决04表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1442.37	39.05
212	城乡社区支出	1442.37	39.05
21201	城乡社区管理事务	39.05	39.05
2120101	行政运行	39.05	39.05
21203	城乡社区公共设施	772.41		772.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	772.41		772.41
21205	城乡社区环境卫生	479.36		479.36
2120501	城乡社区环境卫生	479.36		479.36
21299	其他城乡社区支出	151.55		151.55
2129999	其他城乡社区支出	151.55		151.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决05表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	39.05
30101	基本工资		30201	办公费	11.58
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.97
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05
30107	绩效工资		30206	电费	1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.07
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	2.03
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.82
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	0.25
30306	救济费		30217	公务接待费	0.62
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费	0.82
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.05
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.75
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计			公用经费合计		39.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门									单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.5	0	11.5	0	5	6.5	5.67	0	5.67	0	5.05	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：	单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决08表）。

第三部分阳江高新区规划建设和交通局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

区规建局2016年度总收入1428.96万元，其中本年收入1428.96万元，具体情况如下：

财政拨款收入1428.96万元，比上年决算数增加605.6万元。

（二）年度支出总体情况

区规建局2016年度总支出1442.37万元，其中本年支出1442.37万元，具体情况如下：

财政拨款支出1442.37万元，比上年决算数增加1357.58万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

区规建局2016年度部门决算收入1428.96万元，其中：其中一般公共决算1428.96万元，政府性基金决算0万元。与上一年相比增加605.6万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

区规建局2016年度部门决算支出1442.37万元，其中：一般公共决算拨款支出1442.37万元，政府性基金决算支出0万元。按用途划分，基本支出39.05万元，占比3%。项目支出1403.32万元，占比97%。与上一年相比增加1357.58万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年三公经费决算数为5.67万元，其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年相比增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费5.05万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.05万元），与上一年相比减少5.17万元；公务接待费0.62万元，与上一年相比减少7.58万元。

四、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费决算情况说明

2016年，本部门的机关运行经费决算39.05万元，包括基本工资0万元，商品和服务支出39.05万元，其中：办公费11.58万元，印刷费2.97万元，手续费0.01万元，水费0.05万元，电费1.5万元，邮电费1.07万元，差旅费2.03万元，维修费1.82万元，培训费0.25万元，公务接待费0.62万元，办公设备购置0.82万元，公务用车运行维护费5.05万元，其他交通费用2.53万元，其他商品和服务支出8.75万元。

（二）政府采购决算情况说明

本部门无政府采购决算安排。

（三）国有资金占有使用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上通用设备0台（套）。

本部门无预算安排购置车辆或设备。

（四）决算绩效目标情况

2016年，本部门财政决算安排项目支出1403.32万元，实现绩效目标全覆盖，其中：其他城乡社区公共设施支出，决算金额772.41万元；城乡社区环境卫生，决算金额479.36万元；其他城乡社区支出，决算金额151.55万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：阳江高新区规划建设和交通局2016年部门决算情况表

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阳江高新区规划建设和交通局2016年 决算基本情况说明

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阳江高新区规划建设和交通局2016年决算基本情况说明