2015年阳江高新区政府决算公开

一、2015年阳江高新区财政决算草案的报告

2015年，在区委、区管委的正确领导下，全区各单位认真贯彻落实中央、省、市和区关于经济工作的部署要求，围绕我区“十二五”规划的各项目标，努力克服重重困难，积极组织财政收入，调整优化支出结构，依法科学调度运转，及时调整预算目标，良好地完成了预算工作任务，保障了全区民生、经济和社会各项事业的发展。

（一）一般公共预算收支决算情况

2015年，阳江高新区一般公共预算收入47753万元，比上年收入43395万元增收4358万元，可比增长10.04%。 加上上级补助收入15211万元，地方政府债券转贷资金收入15900万元，调入资金14万元，上年结余收入6072万元，全年收入总计84950万元。

2015年，阳江高新区一般公共预算支出51412万元，比上年支出47285万元增支4127万元，增长8.73%。加上上解上级支出10747万元，债务还本支出6100万元，全年支出总计68259万元。收支相抵结余16691万元。

一般公共预算收入按税种来分：

1、税收收入31089万元，完成年度调整预算的100.29%，比上年减收3037万元，减少8.9%。

2、非税收入16664万元，完成年度调整预算的99.57%，比上年增收7395万元，增长79.78%。

一般公共预算收入按收入口径来分:

1、国税口径收入12356万元，比上年增收2636万元，增长27.12%；

2、地税口径收入18733万元，比上年减收5673万元，减少23.24%；

3、财政口径收入16664万元，比上年增收7395万元，增长79.78%。

一般公共预算支出的项目分别是：

1、一般公共服务支出5651万元，比上年减支125万元，减少2.16%；

2、公共安全支出1382万元，比上年增支369万元，增长36.43%；

3、教育支出8989万元，比上年增支2776万元，增长44.68%；

4、科学技术支出2338万元，比上年增支1628万元，增长229.3%；

5、文化体育与传媒支出167万元，比上年减支54万元，减少24.43%；

6、社会保障和就业支出4879万元，比上年增支570万元，增长13.23%；

7、医疗卫生与计划生育支出6023万元，比上年增支554万元，增长10.13%；

8、节能环保支出1037万元，比上年增支449万元，增长76.36%；

9、城乡社区支出2194万元，比上年减支366万元，减少14.30%；

10、农林水支出1768万元，比上年减支1632万元，减少48%；

11、交通运输支出334万元，比上年减支1788万元，减少84.26%；

12、资源勘探信息支出380万元，比上年减支333万元，减少46.70%；

13、商业服务业支出549万元，比上年增支306万元，增长125.93%；

14、国土海洋气象支出1189万元，比上年减支1450万元，减少54.95%；

15、住房保障支出244万元，比上年增支80万元，增长48.78%；

16、其他支出14255万元，比上年增支3125万元，增长28.08%。

17、债务付息支出33万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2015年，阳江高新区政府性基金预算收入11157万元，比上年11039万元增收118万元，增长1.07%。加上上级补助收入868万元，上年结余122万元，总计收入12147万元。

2015年，阳江高新区政府性基金预算支出10631万元，加上调出资金14万元, 总计支出12147万元。收支相抵结余1502万元。

政府性基金主要收入项目是：国有土地使用权出让收入11157万元，比上年增收1128万元，增长11.25%。

政府性基金主要支出项目是：

1、国有土地使用权出让相关支出10567万元,比上年增支516万元，增长5.13%；

2、彩票公益金支出64万元，比上年增支23万元，增长56.1%。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2015年，阳江高新区没有国有资本经营收入支出。

（四）社会保险基金收支决算情况

2015年，阳江高新区社会保险基金纳入市统筹。

二、2015年财政决算草案报表

详见附表2015年阳江高新区政府决算公开表

三、相关说明

（一）2015年一般公共预算税收返还和转移支付决算情况说明

2015年市对我区税收返还、转移支付支出决算数15211万元，比上年12639万元增加2572万元，增长20.35%。其中：

1、税收返还

    2015年市对我区税收支出决算数601万元，比上年持平。其中：：

（1）增值税税收返还支出157万元，与上年持平。

（2）所得税基数返还支出34万元，与上年持平。

（3）其他税收返还支出410万元，与上年持平。

2、一般性转移支付

2015年省对我市一般性转移支付支出决算数8071万元，比上年6053万元增加2018万元，增长33.34%。其中:   

（1）县级基本财力保障机制奖补资金支出150万元，比上年增长150万元，主要原因是市增加对我区基本财力保障机制清算资金。

（2）基本养老保险和低保等转移支付支出2691万元，比上年1844万元增加847万元，增长45.93%，主要原因是提高政策性标准。

（3）新型农村合作医疗等转移支付支出3057万元，比上年2063万元增加994万元，增长48.18%，主要原因是提高政策性标准以及原属专项转移支付资金，2015年调整至一般性转移支付反映。

（4）农村综合改革转移支付支出423万元，比上年271万元增加152万元，增长56.09%，主要原因是此项资金原属专项转移支付资金，2015年调整至一般性转移支付反映。

3、专项转移支付

 2015年市对我区专项转移支付支出决算数6539万元，比上年5985万元增加554万元，增长9.26%。

（二）政府性基金转移支付情况

     2015年市对我市转移支付支出数868万元，比上年1012万元减少144万元，下降14.23%。

（三）2015年阳江高新区举借债务情况

1、地方政府债务限额余额情况。2015年政府债务余额75038万元，比上年新增9800万元。其中，一般债务余额70038万元，专项债务余额5000万元。2015年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2015年政府债务限额75038万元，其中：一般债务限额70038万元，专项债务限额5000万元。

2、地方政府债券发行情况。2015年发行地方政府债券15900万元，其中：一般债券15900万元。新增债券800万元，其中：新增一般债券800万元。置换债券15100万元，其中：置换一般债券15100万元。

3、地方政府债务还本情况。2015年地方政府债务还本6100万元，其中：一般债务还本6100万元。

（四）本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况

详见附表2015年阳江高新区政府决算公开表表6说明。

（五）2015年预算绩效工作推进情况

全面推进预算绩效评价工作，完善财政绩效管理制度和考核办法，加强对重点支出和重大投资项目资金使用的绩效评价，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用、绩效不高有问责”的绩效管理体系。

附件下载：2015年阳江高新区财政总决算公开

                2015年阳江高新区政府决算公开表