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阳江高新区人民武装部2015年决算基本情况说明

来源：高新区财政局发布日期：2016-09-30 16:39 浏览量：- 【字体：大中小】

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第一部分 阳江高新区人民武装部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阳江高新区人民武装部2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江高新区人民武装部2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江高新区人民武装部概况

（一）部门主要职责

人民武装部是主管后备力量建设和战备工作、兵役和动员工作，指挥民兵作战工作的职能部门。主要职责：

（一）、民兵工作：根据《民兵工作条例》的规定，做好辖区内所属村、社区、企事业单位的民兵编组、训练、政治教育及参建工作，做好民兵连干部的配备工作，发动和组织民兵参加三个文明建设。战时组织带领民兵参军参战支援前线, 完成“急、难、险、重”任务。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。做到召之即来，来之能战，战之能胜。

（二）、预备役工作：负责区域的征兵工作和预备役军官、预备士兵登记统计工作, 协助预备役部(分)队落实参训人员，做好兵员管理等工作。做好辖区内退伍军人预备役登记统计及管理工作，配合预备役部队做好辖区所担负组建的预备役部队的整组训练。

（三）、兵役工作：负责本辖区征兵工作,严格按照《兵役法》及《征兵工作条例》的各项规定，积极协调公安、卫生等部门，认真做好年度兵役登记工作，正确区分应服兵役、免服兵役和不得服兵役的人员，从严确定预征对象。加强征兵工作宣传教育力度，严格执行相关政策规定，为部队输送优质兵员，完成上级分配的兵员征集任务。

（四）、国防有关的其它工作：根据《国防法》的规定，做好辖区内的全民国防教育工作、国防潜力动员调查及军地对口专业技术人员的登记统计工作，随时掌握一手详实资料,会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。为应对战前快速动员和应付各种突发事件做好积极准备。

（五）、完成党委、政府交办的其它各项工作任务和上级军事机关交办的其它工作如下：

（1）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。

（2）协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

（六）、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2015年部门决算编报范围的单位共1个。没有下属单位。

第二部分 阳江高新区人民武装部2015年部门决算表

公开的8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。表格如下：

收入支出决算总表
				公开01表
部门：阳江高新技术产业开发区人民武装部				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	74.86	一、一般公共服务支出	37
二、上级补助收入	3	6.00	二、外交支出	39
三、事业收入	4		三、国防支出	40
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41	76.19
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42
六、其他收入	7	0.03	六、科学技术支出	43
……	8		七、文化体育与传媒支出	44
	9		八、社会保障和就业支出	45
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46
	11		十、节能环保支出	47
	12		十一、城乡社区支出	48
	13		十二、农林水支出	49
	14		十三、交通运输支出	50
	15		十四、资源勘探信息等支出	51
	16		十五、商业服务业等支出	52
	17		十六、金融支出	53
	18		十七、援助其他地区支出	54
	19		十八、国土海洋气象等支出	55
	20		十九、住房保障支出	56
	21		二十、粮油物资储备支出	57
	22		二十一、其他支出	58
	23		二十二、债务还本支出	59
本年收入合计	24	80.90	二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额	25		……	61
年初结转和结余	26	0.46	本年支出合计	62	76.19
	27		结余分配	63
	32		年末结转和结余	68	5.16

总计	36	81.35	总计	72	81.35

收入决算表
								公开02表
部门：	阳江高新技术产业开发区人民武装部							单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			80.89	74.86	6.00				0.03
204		公共安全支出	80.89	74.86	6.00				0.03
20401		武装警察	80.89	74.86	6.00				0.03
2040199		其他武装警察支出	80.89	74.86	6.00				0.03

支出决算表
								公开03表
部门：	阳江高新技术产业开发区人民武装部							单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			76.19	12.69	63.50
204		公共安全支出	76.19	12.69	63.50
20401		武装警察	76.19	12.69	63.50
2040199		其他武装警察支出	76.19	12.69	63.50

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳江高新技术产业开发区人民武装部								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	74.86	一、一般公共服务支出	31					0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32					0.00
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	33					0.00
	4		四、公共安全支出	34	70.19	70.19			0.00
	5		五、教育支出	35					0.00
	6		六、科学技术支出	36					0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37					0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38					0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39					0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00				0.00
	11		十一、城乡社区支出	41					0.00
	12		十二、农林水支出	42					0.00
	13		十三、交通运输支出	43					0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44					0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45					0.00
	16		十六、金融支出	46					0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47					0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48					0.00
	19		十九、住房保障支出	49					0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50					0.00
	21		二十一、其他支出	51					0.00
	22		二十二、债务还本支出	52					0.00
	23		二十三、债务付息支出	53					0.00
			……						0.00
本年收入合计	24	74.86	本年支出合计	77	70.19	70.19			0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.46	年末结转和结余	79	5.13	5.13			0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.46		80					0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28			81					0.00
三、国有资本经营预算拨款	29			82					0.00
总计	30	75.32	总计	83	75.32	75.32			0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳江高新技术产业开发区人民武装部				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		74.86	17.06	57.80
204	公共安全支出	74.86	17.06	57.80
20401	武装警察	74.86	17.06	57.80
2040199	其他武装警察支出	74.86	17.06	57.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：阳江高新技术产业开发区人民武装部				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2.22	302	商品和服务支出	10.47
30101	基本工资		30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴		30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	2.22	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修（护）费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费	2.64
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.34
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		2.22	公用经费合计		10.47

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：阳江高新技术产业开发区人民武装部										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.73		3.58		3.58	9.15	4.15		1.51		1.51	2.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：阳江高新技术产业开发区人民武装部						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

附件下载：阳江高新区人民武装部2015年部门决算表

第三部分 阳江高新区人民武装部2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

2015年度总收入81.35万元，其中本年收入80.90万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入74.86万元，比上年决算数减少14.94万元，下降16.64%。主要原因：项目资金减少。

2．上级补助收入6万元，与上年持平。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0.03万元，与上年持平。

（二）年度支出总体情况

2015年度总支出81.35万元，其中本年支出76.19万元。具体情况如下：

1.公共安全（类）支出76.19万元，主要用于人员办公、征兵、民兵训练、新兵跟踪教育、轻舟训练、兵役登记、民兵整组、军史编研工作、武器装备仓库保管，比上年决算数增加减少17.45万元，下降18.64%，主要原因是优化管理，厉行节约，规范接待，减少支。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计74.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入74.86万元，比年初预算数增加减少0.74万元，下降0.98 %；主要原因是三公经费减少。

（二）2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计70.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出70.19万元，比年初预算数减少5.41万元，下降7.16%；主要原因是三公经费减少和项目经费减少。

分功能科目看，公共安全支出（款）76.19万元，主要用于人员办公、征兵、民兵训练、新兵跟踪教育、轻舟训练、兵役登记、民兵整组、军史编研工作、武器装备仓库保管。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成预算12.73万元的32.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元，完成预算3.58万元的42.18%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成预算9.15万元的28.85%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.11万元，下降42.84%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.69万元，下降52.81%；公务接待费支出决算减少1.42万元，下降34.98%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按规定控制公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占36.39%；公务接待费支出2.64万元，占63.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，其中：公务用车运行及维护支出1.51万元，2015年单位公务用车保有量为 1辆（阳江军分区拨配），主要用于公务、应急使用。

3.公务接待费支出2.64万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，发生国内接待41次，接待人数共264人。主要包括上级军事机关的业务指导和检查、兄弟单位的业务往来接待、征兵工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出17.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.5万元，增长3.02%。主要原因是：人员办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆（阳江军分区拨配），其中，一般公务用车1辆（用于公务、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，自评覆盖率达到100%。

组织对“征兵、民兵训练、新兵跟踪教育、轻舟训练、兵役登记、民兵整组、军史编研工作、武器装备仓库保管”等8个项目进行了绩效评价，8个项目支出绩效情况较为理想，达到了单位运行基本项目的各项绩效目标。

2．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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