阳江高新区党政办公室2015年部门决算基本情况说明

目     录

 

第一部分   阳江高新区党政办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江高新区党政办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江高新区党政办公室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   阳江高新区党政办公室概况

 

一、部门主要职责

阳江高新区党政办公室是区党委、管委会的一个综合办事机构。主要职责：1、负责区党委、管委会日常事务，负责会议、文秘、调研、政务、信息、宣传、接待、联络等机关政务工作。2、负责文书档案管理和保密工作。3、负责统战、民族、宗教、侨务、外事工作。4、协调工会、共青团、妇女工作。5、协调人大、政协和中央、省及市直单位派驻高新区有关部门的工作。6、负责制定全区的依法行政规划，并组织、指导、协调、监督、检查全区依法行政工作。7、负责法制工作，提供法律服务。8、负责辖区内突发事件处置、协调等应急指挥、管理工作。9、负责区党委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入区党政办公室2015年部门决算编报范围的只有单位本部1个办本级预算单位。本部门没有下属单位。

 

 

 

第二部分   阳江高新区党政办公室2015年部门

    决算表

第三部分  阳江高新区党政办公室2015年部门      

决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江高新区党政办公室2015年度总收入130.83万元，其中本年收入130.83万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入105.84万元，比上年决算数减少72.17万元，下降41.20%。主要原因：一是部门调整，人员减少；二是严格按照新《预算法》有关规定执行预算。

2．上级补助收入24.94万元，比上年决算数增加19.06万元，增长324.15%。主要原因：部门临时性工作增多，财政预算没有安排，需上级拨款推进工作。

3．其他收入0.05万元，比上年决算数减少1.43万元，下降96.62%。主要原因：其他业务减少。

（二）年度支出总体情况

阳江高新区党政办公室2015年度总支出132.31万元，其中本年支出132.31万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出100.68万元，主要用于日常行政运行、设备购置、节假日慰问活动、督查工作、网络问政等方面，比上年决算数减少27.74万元，下降21.60%，主要原因是项目支出减少。

2.公共安全（类）支出4.37万元，主要用于购买保密办公设备，比上年决算数增加4.17万元，增长20.85倍，主要原因是根据保密管理要求，完善和更新保密设备。

3. 文化体育与传媒（类）支出23.82万元，主要用于文化、体育、广播电视等方面，比上年决算数减少34.97万元，下降59.48%，主要原因是部门调整，项目减少。

4. 社会保障和就业（类）支出3.44万元，主要用于发放烈士后裔助学金，比上年决算数增加0.34万元，增长10.97%，主要原因是符合条件的烈士后裔人数和相应金额增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江高新区党政办公室2015年度财政拨款收入合计105.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入105.84万元，比年初预算数增加41.39万元，增长64.22%，主要原因是临时性工作增多；无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江高新区党政办公室2015年度财政拨款支出合计107.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出107.37万元，比年初预算数增加42.92万元，增长66.59%；主要原因是临时性工作增多；无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）79.90万元，主要用于行政运行、法治建设及其他政府办公厅（室）及相关机构事务。公共安全（类）国家保密（款）2.45万元，主要用于购买保密办公设备。文化体育与传媒（类）文化（款）4.62万元，主要用于文化方面支出；文化体育与传媒（类）体育（款）15.15万元，主要用于体育方面支出；文化体育与传媒（类）广播影视（款）0.05万元，主要用于广播电视方面支出;文化体育与传媒（类）新闻出版（款）4万元，主要用于出版方面支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）1.2万元，主要用于发放烈士后裔助学金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江高新区党政办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算13万元的26.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.10万元，完成预算5万元的62%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算8万元的4.25%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少13.41万元，下降79.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.77万元，下降36.34%；公务接待费支出决算减少11.64万元，下降97.16%。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.10万元，占90.12%；公务接待费支出0.34万元，占9.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出 3.10万元。2015年区管委会配置本部门1辆公务用车，主要用于日常业务工作。

3.公务接待费支出0.34万元，主要用于相关业务单位交流学习方面的接待。2015年，区党政办公室共发生国内接待1次，接待人数24人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出38.90万元，比上年减少33.64万元，下降45.37%。主要原因是：日常业务减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门没有购置公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出105.84万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）：指单位用于法治建设方面的支出。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政务公开审批、法治建设、信访事务、事业运行等项目以外，单位其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

十七、公共安全（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、保密管理等项目以外，单位其他用于国家保密方面的支出。

十八、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

十九、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、体育竞赛、体育训练等项目以外，单位其他用于体育方面的支出。

二十、文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、广播、电视、电影等项目以外，单位其他用于广播影视方面的支出。

二十一、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）其他新闻出版支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、新闻通讯、出版发行、版权管理等项目以外，单位其他用于新闻出版方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员和退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助等项目以外，单位其他用于优抚方面的支出。